Оптимизация налогов — это комплекс мер, направленных на снижение размеров регулярных налоговых выплат предприятием. Грамотная оптимизация налогов повышает прибыльность компании, снижая ее расходы.
Налоговое законодательство отличается нестабильностью и постоянной изменчивостью. По этой причине оптимизация налогов не является единоразовым актом. Это процесс, который необходимо проводить постоянно с учетом изменений в нормативных документах, появления поправок в актах.
Услуга оптимизации налогов предполагает корректную и законную помощь специалистов по снижению налоговых выплат. Для такой работы необходимо отлично знать все тонкости законодательства и прекрасно ориентироваться в изменениях.
Способы, схемы и виды оптимизации налогообложения
Для оптимизации налогов могут применяться различные методы, схемы и методики, которые подбираются индивидуально. Каждый из методов должен соответствовать важным критериям.
-
Он должен быть эффективным, то есть приводить к максимально возможной минимизации налоговых выплат.
-
Метод должен быть законным и не приводить к нарушениям любого из действующих законодательных актов.
-
Автономность метода определяет простоту его внедрения и реализации.
-
Надежность метода выражает его стабильность по отношению к действиям партнеров, внутренним факторам компании.
-
Безопасность метода определяет полное отсутствие каких-либо побочных негативных реакций на производстве при его использовании.
Существует несколько видов минимизации налогов:
-
перспективная оптимизация — результат ее сохраняется длительное время, а методы выбираются такие, которые рассчитаны на продолжительный эффект;
-
минимизация отдельных хозяйственных операций — при такой минимизации обеспечивается одноразовый эффект, направленный на одну или несколько хозяйственных операций.
Существуют специальные методы оптимизации: метод замены отношений, разделения отклонений, отсрочки налоговой выплаты, прямого сокращения объекта, замены объекта. В зависимости от результата минимизация может выполняться с целью снижения объемов выплат, перенесения и отсрочки выплат.
Методы минимизации налогов формируют устойчивые схемы. Только путем грамотного подбора нескольких методов и их объединения в единую схему можно добиться действенного и быстрого снижения налоговых выплат.
Услуги по оптимизации налогов
Необходимость обратиться к специалистам для проведения оптимизации налогов возникает, когда действующая схема не является эффективной или по данному направлению на предприятии вообще не ведется никакая работа.
В рамках оптимизации налогов проводится консультационная поддержка компании, бухгалтерское сопровождение, составление и внедрение схем оптимизации, контроль эффективность выбранных методов, своевременное внесение изменений при необходимости.
Тарифные планы
| «Минимальный 50» | |
|---|---|
| Общая (ОСН) Производство, Строительство | 5500.00 |
| Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 4500.00 |
| Упрощенка (УНС) Производство, Строительство | 4500.00 |
| Упрощенка (УНС) Услуги, Торговля | 3500.00 |
| Упрощенка (УНС) 6% (для ИП) | 2500.00 |
| «Стандартный 50» | |
|---|---|
| Общая (ОСН) Услуги, Торговля, анализ | 7000.00 |
| Общая (ОСН) Производство, Строительство | 5500.00 |
| Упрощенка (УНС) производство, строительство, анализ | 5500.00 |
| Упрощенка (УНС) Услуги, Торговля | 5000.00 |
| Упрощенка (УНС) 6% (для ИП). | 3500.00 |
| «Минимальный 150» | |
|---|---|
| Общая ОСН строительство, производство | 23 000.00 |
| Общая ОСН Торговля, Услуги | 19 000.00 |
| Упрощенка УНС строительство, производство | 15 000.00 |
| Упрощенка УНС Торговля, Услуги | 13 000.00 |
| Упрощенка УНС для ИП 6% | 11 000.00 |
Тарифный план «Минимальный 150"* + анализ предоставленной первичной документации на правильность оформления, подготовка первичной документации по запросу (до 5 документов в неделю), формирование и сдача отчётности в электронном виде, консультации аудитора 1 час в неделю.
| «Стандартный 150» | |
|---|---|
| Общая Производство, Строительство | 29 000.00 |
| Общая Услуги, Торговля | 25 000.00 |
| Упрощенка Производство, Строительство | 19 000.00 |
| Упрощенка Торговля, Услуги | 16 000.00 |
| Упрощенка для ИП 6% | 14 500.00 |
В тарифный план входит ведение бухгалтерского учёта, формирование и сдача отчётности, расчёт заработной платы и ведение кадрового учёта до 3 сотрудников*.
| «Минимальный 350» | |
|---|---|
| Общая для Производства, Строительства | 33 000.00 |
| Общая для Услуг, Торговли | 29 000.00 |
| Упрощенка для Строительства, Производства | 25 000.00 |
| Упрощенка для Торговли. Услуг. | 25 000.00 |
| Упрощенка 6% для ИП | 19 000.00 |
Тарифный план «Минимальный 350"* + анализ предоставленной первичной документации на правильность оформления, подготовка первичной документации по запросу (до 5 документов в неделю), формирование и сдача отчётности в электронном виде, консультации аудитора 1 час в неделю.
| «Стандартный 350» | |
|---|---|
| ОСН (общая) Производство, Строительство | 49 000.00 |
| ОСН (общая) Торговля, Услуги | 38 000.00 |
| УНС (упрощенка) Строительство, Производство | 35 000.00 |
| УНС (упрощенка) Торговля, Услуги | 27 000.00 |
| УНС (Упрощенка) 6% (для ИП) | 22 000.00 |
В тарифный план входит ведение бухгалтерского учёта, формирование и сдача отчётности, расчёт заработной платы и ведение кадрового учёта до 3 сотрудников*.
| «Минимальный 600» | |
|---|---|
| ОСН (общая) Строительство, Производство | 44 000.00 |
| ОСН (общая) Услуги. Торговля | 40 000.00 |
| УНС (Упрощенка) Производство, Строительство | 36 000.00 |
| УНС (Упрощенка) Услуги, Торговля | 35 000.00 |
| УНС (Упрощенка) для ИП 6% | 27 000.00 |
Тарифный план «Стандартный 600».
Тарифный план «Минимальный 600"* + анализ предоставленной первичной документации на правильность оформления, подготовка первичной документации по запросу (до 5 документов в неделю), формирование и сдача отчётности в электронном виде, консультации аудитора 1 час в неделю.
| «Стандартный 600» | |
|---|---|
| ОСН Производство, Строительство (общая) | 62 000.00 |
| ОСН Торговля, Услуги (общая) | 48 000.00 |
| УНС Строительство, Производство (Упрощенка) | 45 000.00 |
| УНС Торговля, Услуги (Упрощенка) | 38 000.00 |
| УНС для ИП 6% (Упрощенка) | 30 000.00 |